20.10.-24.10.2025 - KORČULIARSKY KURZ - 5. a 6. ročník - Zimný štadión Čaňa

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 003/2026 Posypová soľ 24,60 s DPH Kúpna zmluva 20.01.2026 Roman Koscelník - Fortuna ZŠ s MŠ 20.01.2026 20.01.2026
Objednávka 98 Potraviny 15,75 s DPH 10.03.2025 Hook ZŠ s MŠ I Szabóová Vedúca ŠJ 10.03.2025
Faktúra 26VF00162 Zapojenie dátového rozvádzača na vlastnú Wifi sieť 379,05 s DPH 31/2026/8 20.02.2026 Alfasat s. r. o. ZŠ s MŠ 20.02.2026 20.02.2026
Objednávka 36/2026/7 Uzávierka, rok 2025 a inštalácia programu WinIBEU 19.03 pre rok 2026 s DPH 03.02.2026 LLORANT, spol. s r. o. ZŠ s MŠ 03.02.2026
Faktúra 26027 Uzávierka, rok 2025 a inštalácia programu WinIBEU 19.03 pre rok 2026 86,10 s DPH 31/2026/7 20.02.2026 LLORANT, spol. s r. o. ZŠ s MŠ 20.02.2026 20.02.2026
Objednávka 31/2026/6 Vývoz žumpy s DPH 28.01.2026 Obec Čečejovce ZŠ s MŠ 28.01.2026
Faktúra 2019600004 Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd 280,00 s DPH 31/2026/6 20.02.2026 Obec Čečejovce ZŠ s MŠ 20.02.2026 20.02.2026
Faktúra 2010600003 Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd 70,00 s DPH 31/2026/6 20.02.2026 Obec Čečejovce ZŠ s MŠ 20.02.2026 20.02.2026
Objednávka 31/2026/8 Zapojenie dátového rozvádzača na vlastnú Wifi sieť s DPH 03.02.2026 Alfasat s. r. o. ZŠ s MŠ 03.02.2026
Faktúra 2026020901 Kontajner 311,69 s DPH 9236160017 24.02.2026 BERSICOMP s. r. o. ZŠ s MŠ 24.02.2026 24.02.2026
Objednávka 9236160017 Kontajner 311,70 s DPH 24.02.2026 BERSICOMP s. r. o. ZŠ s MŠ 24.02.2026
Faktúra 260039 Spotrebný materiál na opravu stien v triede 431,49 s DPH 17.02.2026 STAVOMEGA s. r. o. ZŠ s MŠ 17.02.2026 17.02.2026
Faktúra 8383807229 Telekomunikačné služby 92,71 s DPH 2106932801 02.03.2026 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 22026 Čistiace prostriedky ŠJ 278,60 s DPH Kúpna zmluva 02.03.2026 BLIR vision s. r. o. ZŠ s MŠ 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 12026 Čistiace prostriedky 391,58 s DPH Kúpna zmluva 02.03.2026 BLIR vision s. r. o. ZŠ s MŠ 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 32026 Papierové obrúsky ŠJ 432,00 s DPH Kúpna zmluva 02.03.2026 BLIR vision s. r. o. ZŠ s MŠ 02.03.2026 02.03.2026
Faktúra 42026 Papierové utierky 280,00 s DPH Kúpna zmluva 02.03.2026 BLIR vision s. r. o. ZŠ s MŠ 02.03.2026 02.03.2026
Objednávka 31/2026/9 Farba s DPH 19.02.2026 EKOLOR SLOVAKIA s. r. o. ZŠ s MŠ 19.02.2026
Objednávka 31/2026/4 Spotrebný materiál 431,49 s DPH 30.01.2026 STAVOMEGA s. r. o. ZŠ s MŠ 17.02.2026
Faktúra 1026010802 Odber kuchynského odpadu 36,90 s DPH 25/4127 11.02.2026 INTA s. r. o. ZŠ s MŠ 11.02.2026 11.02.2026
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6734

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Školská 7
    044 71 Čečejovce
  • +421 55 4649 211
    +421 910 902 745
    +421 55 4649 229 (školská jedáleň)

Fotogaléria