|
|
Zmluva |
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy spolufinancovanom z prostriedkov Európskej únie.NP04281678,680,681;Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy spolufinancovanom z prostriedkov Európskej únie.
|
(Bez popisu)
|
NP04281678.680.681 |
s DPH |
|
11.02.2015
|
Národné športové centrum |
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
770528298
|
150 ks stravovacích poukážok
|
884,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Ticket Service s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
17x matematika pre 5. roč.
340336
|
17x matematika pre 5. roč.
|
185,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220231061
|
3 ks motorický panel PvMš
|
962,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
32 ks Šlabikár, 35 ks Šlabikár 2. č. + 30 ks Čítanka pre 1.r.
624562
|
32 ks Šlabikár, 35 ks Šlabikár 2. č. + 30 ks Čítanka pre 1.r.
|
538,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82020
|
6 ks balíčkov školských potrieb - HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Ingrid Koscelníková - Fortuna |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
770500581
|
80 ks stravovacích poukážok
|
391,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Ticket Service s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ASUS Vivobook -5 ks, optická myš -5 ks
2019725405
|
ASUS Vivobook -5 ks, optická myš -5 ks
|
1 884,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Andrea Shop, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV05-149958/2020
|
ASUS Vivobook 5ks, Canyon CNE-CMSW3, Wireless OP 5ks
|
1 884,95 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Andrea Shop, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Aktivácia mobilného telefónneho čísla 0911122958
|
Aktivácia mobilného telefónneho čísla 0911122958
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Aktivácia programu služieb - SIM karty
|
Aktivácia programu služieb - SIM karty
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1712001535
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1505000085
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie od 8.1.2015 do 8.1.2016
|
39,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1611001810
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 za obdobie od 9.1.2017 do 8.1.2018
|
39,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1343122013
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
39,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1512001720
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1811001457
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20210705
|
Aktívna matematika 10 ks
|
281,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Aku fukár na lístie102019
|
Aku fukár na lístie
|
109,00 |
s DPH |
|
102019
|
25.10.2019 |
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Čečejovce |
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3067285476
|
Aku vrtačka Black&Decker
|
70,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Elektrosped, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
01.12.2017 |