|
|
Faktúra |
2002016
|
Čistenie odpadového potrubia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Ečegi Milan, PROFI KRTKOVANIE |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
150204
|
Spotrebný materiál
|
29,35 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
STAVOMEGA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
272015
|
Autobusová preprava- soc.fond
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Autobusová doprava Balla, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9161500337
|
Nájom zariadenia Canon 07/15
|
60,05 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
Oprava radiátora
|
301,43 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Ján Kočiš |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15060858
|
Odber kuchynského odpadu VŽP
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
INTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015369
|
Výkon funkcie technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika v mesiacoch apríl až jún 2015
|
95,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Ing.Gabriel Szabó Bartko |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
4775257940
|
Telefónne poplatky pevnej siete 06/2015
|
28,56 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
70928049
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 2015/06
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2776210957
|
telefónne poplatky pevnej siete 07/2015
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2015 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506546767
|
Telefónne poplatky mobilnej siete 07/2015
|
106,04 |
s DPH |
|
|
22.07.2015 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2220160021
|
Elektrická energia 1.6.2015-31.8.2015
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7223439572
|
Zemný plyn 08/2015
|
2 537,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1507003
|
Preprava fekálnych odpadov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
PD Čečejovce, družstvo |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9161500390
|
Mesačný nájom zariadenia Canon 08/15
|
42,95 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
70928049
|
Virtuálna knižnica za mesiac 2015/07.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
201501282
|
Učebné pomôcky PVMŠ
|
12,29 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2152204041
|
Tlačivá
|
72,41 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
360124
|
Ubytovanie - soc.fond
|
610,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Bara Hotel Kft. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150712
|
Učebné pomôcky - soc.znev.prostredie
|
42,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
02.07.2015 |