|
|
Faktúra |
3592015131
|
Potraviny
|
594,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
K3 s.r.o |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10140162
|
čerstvé mäso -šj
|
516,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
A.F.P.,spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14003
|
Prenájom priestorov - zo soc.fondu
|
469,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
MARERY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
212014
|
Pracovné kalendáre zo soc.fondu
|
55,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Roman Koscelník |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1121400063
|
Spotrebný elektromateriál
|
33,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7238255222
|
Zemný plyn 12/2014
|
2 690,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014600
|
Výkon funkcie technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika v mesiacoch október až december 2014.
|
95,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014041
|
Monitor 19" LED ASUS
|
78,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
ZAHAG, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
222014
|
Kancelársky papier, laminátovacia fólia
|
104,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Roman Koscelník |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2208000301
|
mrazené ryby ŠJ
|
191,53 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Next Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140111763
|
ovocie na školách -učitelia šj
|
6,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Hook, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201401822
|
školské mlieko ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Organika, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140111762
|
Ovocie na školách - žiaci ŠJ
|
35,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Hook, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
530429206
|
Potraviny ŠJ
|
190,89 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1080744
|
Taniere do školskej jedálne
|
157,06 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141164
|
Príbory a iný spotrebný materiál do školskej jedálne
|
131,21 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140225
|
Periodický audit PZS - hodnotenie zdravotných rizík pri práci v budove ZŠ Čečejovce
|
68,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
BE-SOFT a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7412012988
|
Mobilné telefónne služby za obdobie 22.11.2014-21.12.2014
|
59,67 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1470008468
|
Stravné lístky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9171400775
|
Nájom zariadenie Canon
|
141,26 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |