|
|
Objednávka |
98
|
Potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hook |
ZŠ s MŠ |
I Szabóová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
172014
|
Voskové plátno-predškolská výchova MŠ
|
41,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Gabriel Koteles |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
530417726
|
potraviny ŠJ
|
325,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14008
|
potraviny ŠJ
|
364,06 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Rontová Štefánia |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014101466
|
chlieb, pečivo ŠJ
|
31,69 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Rokoko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7408128128
|
Mobilné telefónne služby 22.7.14-21.8.14
|
66,95 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
3082014
|
PVC obrusovina-ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Alla Gumánová |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
771458
|
Koberec, záclony-PVMŠ
|
188,34 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Interier Invest s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
320140284
|
Toner do tlačiarne
|
117,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Z+M servis, spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9171400512
|
Mesačný nájom zariadenia Canon
|
43,07 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
162014
|
Kancelárske potreby
|
31,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Roman Koscelník |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
530417728
|
potraviny ŠJ
|
325,87 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
152014
|
Čistiace prostriedky- ŠJ
|
46,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Roman Koscelník |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1470005901
|
Stravné lístky
|
1 177,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7283133319
|
Zemný plyn za 09/2014
|
2 690,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
Slov.plyn.priemyseľ, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9765767744
|
Služby pevnej siete za 08/2014
|
44,72 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140221
|
Stavebný materiál
|
160,39 |
s DPH |
|
|
31.08.2014 |
Stavomega, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
70928049
|
Virtuálna knižnica za mesiac 2014/08
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
70928049
|
Virtuálna knižnica za mesiac 2014/08
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20142448
|
potraviny ŠJ
|
69,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Prvá cateringová |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
12.09.2014 |