|
|
Faktúra |
4794959566
|
Telefónne poplatky pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7769549939
|
Telefónne poplatky pevnej siete 12/2014
|
44,72 |
s DPH |
|
|
03.01.2015 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014120004
|
Tonery
|
309,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
8 Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140338
|
Výmena rozbitého skla v MŠ
|
112,43 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ing. Jozef Dobrovič |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3140429
|
Žalúzie a montáž do ŠJ
|
465,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
DATAS-VT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2119409567
|
Vodné za obdobie 27.9.2014-15.12.2014
|
326,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
70928049
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2014/12
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1505000085
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie od 8.1.2015 do 8.1.2016
|
39,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015043
|
Za používanie internetového portálu v termíne od 1.1.2015-do 31.12.2015
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Reg.vzdelávacie centrum-združenie obcí |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2220160021
|
Finančné vysporiadanie elektrickej energie za fakturačné obdobie: 01.01.2014-31.12.2014 - preplatok
|
1 520,93 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9171400775
|
Nájom zariadenie Canon
|
141,26 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20011511
|
Odborný seminár "Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 a zmeny v roku 2015"
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
EDUCO-CONSULT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7228290993
|
Zemný plyn za obdobie 01.01.2015-31.1.2015
|
1 633,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12015
|
Prietokový ohrievač
|
126,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Gabriel Köteles |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1505000219
|
Školenie k programu Školská jedáleń
|
39,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1570000971
|
Stravné lístky
|
327,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2220160021
|
Elektrina za obdobie 01.01.2015 - 28.02.2015
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32015
|
Kancelárske potreby
|
25,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Roman Koscelník |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22015
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
308,95 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Roman Koscelník |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1414
|
Projektová dokumentácia - Objekt plynofikácie pavilónu MŠ.
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2014 |
EkoArch, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.12.2014 |