|
|
Faktúra |
152001
|
Prenájom miestnosti-soc.fond
|
293,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
MARERY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1311026
|
Vývoz žúmp
|
66,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1301306467
|
potraviny ŠJ
|
205,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
530330208
|
potraviny ŠJ
|
481,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
530330195
|
mrazená hydina ŠJ
|
166,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
262013
|
potraviny ŠJ
|
921,26 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Rontová Štefánia |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130111095
|
ovocie na školách-učitelia ŠJ-doúčtovanie
|
0,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Hook, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
530330978
|
potraviny ŠJ
|
254,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
530330895
|
mrazené rybie filé ŠJ
|
162,07 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
272013
|
Kancelárske potreby - xerox papier, popisovače, žiarovky.
|
189,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Štefánia Rontová |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9756687187
|
Faktúra za telefónne služby pevnej siete za obdobie 01.11.2013 do 30.11.2013
|
45,01 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013585
|
Výkon funkcie technika PO a autorizovaného bezpečnostného technika v mesiacoch október až december 2013.
|
95,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130113603
|
ovocie na školách- učitelia ŠJ
|
7,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Hook, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130113979
|
ovocie na školách-učitelia ŠJ
|
7,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Hook, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130113978
|
ovocie na školách-žiaci ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Hook, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
63113
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
18,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Učebné pomôcky spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
152013
|
Realizácia verejného obstarávania pre dodávku potravín.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Ing. Juraj Miškovič |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2117971515
|
Faktúra za vodné za obdobie 28.9.2013 do 10.12.2013
|
248,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
530331469
|
mrazená hydina-ŠJ
|
65,12 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
530331496
|
potraviny ŠJ
|
261,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
16.12.2013 |