|
|
Faktúra |
2290085662
|
Elektrina 1.3.2016-31.3.2016
|
718,03 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
530314532
|
mrazené ryby ŠJ
|
162,07 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130107713
|
ovocie na školách-učitelia ŠJ
|
7,75 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Hook, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130107712
|
ovocie na školách-žiaci ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Hook, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13152
|
Toner do faxu a do tlačiarne
|
56,22 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Roland Miko |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
22013
|
Prenájom skákacieho hradu a trampolíny na Deň detí.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Marta Kertýsová |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarní.
|
105,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Roland Miko |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
Sladkosti na Deň detí.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Štefánia Rontová |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013025
|
Farby na tvár - Deň detí.
|
59,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Pavol Kočiš - RAMKO |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
530314467
|
Danone mliečna liga-ŠJ
|
77,09 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
530314559
|
potraviny ŠJ
|
263,71 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Inmedia,spol.s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
10130042
|
čerstvé mäso a mäsové výrobky ŠJ
|
634,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
A.F.P.,spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305508412
|
Faktúra za mobilné telefónne služby za 05/2013
|
64,44 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
122013
|
potraviny ŠJ
|
1 056,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Rontová Štefánia |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013100926
|
chlieb, pečivo ŠJ
|
349,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Rokoko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130005
|
Doprava žiakov Čečejovce-Košice-Čečejovce
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Stanislav Dávid |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
12013007
|
Dekoračná látka - predšk. vých. MŠ
|
105,63 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
ANJEL-metrový textil, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21313673
|
Učebné pomôcky-predšk.vých.MŠ
|
34,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
70928049
|
Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2013/05
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
750886880
|
Faktúra za telefónne služby pevnej siete za 05/2013
|
47,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
07.06.2013 |