|
|
Zmluva |
poskytnutie finančnej podpory pre Školu z prostriedkov ESF-asistenti učiteľač. 393/ 2020 MPC NP
|
poskytnutie finančnej podpory pre Školu z prostriedkov ESF-asistenti učiteľa
|
|
s DPH |
|
č. 393/ 2020 MPC NP
|
13.08.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum,MŠVVaŠ SR |
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20251118
|
Škola v prírode
|
3 000,00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
05.05.2025 |
Detská rekreácia s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2320250005
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 750.00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
10.02.2025 |
INVESTCOM S. R. O. |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250638
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 02/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
14.02.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20251539
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
16.04.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250325
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 01/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
21.01.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20251126
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 03/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
17.03.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251994
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
13.05.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Zmluva |
Balíček Zborovňa KompletZK01/VK/09/03/028
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
|
s DPH |
|
ZK01/VK/09/03/028
|
28.09.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Zmluva |
zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancovZD121911280101
|
zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov
|
190,00 |
s DPH |
|
ZD121911280101
|
28.11.2019 |
Partners BS s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2019 |
|
|
Zmluva |
poskytovanie služieb PZS-správy z hodnotenia, kategorizácia, posúdenie zdravotných rizíkZD1211280101
|
poskytovanie služieb PZS-správy z hodnotenia, kategorizácia, posúdenie zdravotných rizík
|
190,00 |
s DPH |
|
ZD1211280101
|
10.11.2022 |
Partners GDPR s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Poskytovanie používateľského balíčka "ŠkôlkaKomenský"VK/09/03/028
|
Poskytovanie používateľského balíčka "ŠkôlkaKomenský"
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/09/03/028
|
11.02.2016 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Zmluva |
používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS-integrovaný balík ekon. úloh a personalistiky, miezdR_69/2020
|
používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS-integrovaný balík ekon. úloh a personalistiky, miezd
|
129,46 |
s DPH |
|
R_69/2020
|
26.06.2020 |
IVes, organizícia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Licencia programu Winibeu
|
10,15 |
s DPH |
|
R69/2020
|
29.04.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Zmluva |
Účasť na Projekte č.OPV/K/NP2012-5 "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy spolufinancovanom z prostriedkov EÚ.NP 04 078 641
|
Účasť na Projekte č.OPV/K/NP2012-5 "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy spolufinancovanom z prostriedkov EÚ.
|
468,71 |
s DPH |
|
NP 04 078 641
|
10.12.2014 |
Národné športové centrum |
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
003/2025
|
Náplne do automatických strojčekov
|
89,79 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
03.03.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
LED žiarovky
|
39,36 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
03.03.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
015/2025
|
Kancelárske potreby a tonery
|
273,06 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
13.05.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
007/2025
|
Spotrebný materiál
|
73,80 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
21.03.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
010/2025
|
Spotrebný materiál
|
969,24 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
27.03.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |