|
|
Faktúra |
25014
|
Sieťky proti hmyzu
|
543,66 |
s DPH |
12/2025/13
|
|
26.05.2025 |
Ing. Juraj Szilvássy - ROLUX |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040842
|
Odber kuchynského odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
25/4127
|
26.05.2025 |
INTA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA1-250001
|
Migrácia údajov z portálu do edupage
|
100,00 |
s DPH |
12/2025/15
|
|
26.05.2025 |
LorXIS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369535442
|
Telekomunikačné služby
|
83,28 |
s DPH |
|
2106932801
|
26.05.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25014
|
Sieťky proti hmyzu
|
543,66 |
s DPH |
12/2025/13
|
|
26.05.2025 |
Ing. Juraj Szilvássy - ROLUX |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500096
|
Spotrebný materiál a oprava kosačiek
|
189,29 |
s DPH |
12/2025/11
|
|
13.05.2025 |
Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500079
|
Spotrebný materiál do kosačky
|
56,40 |
s DPH |
12/2025/11
|
|
13.05.2025 |
Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
015/2025
|
Kancelárske potreby a tonery
|
273,06 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
13.05.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251994
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
13.05.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290085662
|
Elektrina
|
1 026,77 |
s DPH |
|
5100137774
|
13.05.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2019500036
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd
|
210,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
13.05.2025 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5570051058
|
Inštalácia WINIBEU na klientsky PC
|
45,51 |
s DPH |
Objednávka
|
35544198
|
13.05.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5570051098
|
Licencia programu Winibeu
|
10,15 |
s DPH |
R69/2020
|
169661747
|
05.05.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251118
|
Škola v prírode
|
3 000,00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
05.05.2025 |
Detská rekreácia s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
F25002177
|
Predplatné prístupu na portál
|
150,68 |
s DPH |
E1008591
|
|
05.05.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8670238745
|
Odber zemného plynu
|
1 644,00 |
s DPH |
|
6300139905
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00334
|
Prevádzkovanie servisu - apríl 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
0031022025
|
05.05.2025 |
Alfasat s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250088
|
Spotrebný materiál
|
395,07 |
s DPH |
12/2025/10
|
|
05.05.2025 |
STAVOMEGA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
055/2025
|
Kominárske práce
|
65,30 |
s DPH |
12/2025/9
|
|
29.04.2025 |
Tirpák František ml. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
11005750
|
Koleso na fúrik
|
16,45 |
s DPH |
13596103
|
|
25.04.2025 |
V&M Partners Company s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |