|
|
Faktúra |
125259199
|
nákup potravín
|
16,09 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
17.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2507303
|
nákup potravín
|
299,65 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
BFZ TRIO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
17.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530531080
|
nákup potravín
|
31,11 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
|
|
|
17.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125256693
|
nákup potravín
|
601,21 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125259674
|
nákup potravín
|
301,21 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2507114
|
nákup potravín
|
183,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
BFZ TRIO, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530430569
|
nákup potravín
|
1 094,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250147099U
|
nákup potravín
|
18,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Hook, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
10.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125248825
|
nákup potravín
|
169,37 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
10.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530530160
|
nákup potravín
|
945,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
10.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125251669
|
nákup potravín
|
175,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
10.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250202
|
Spotrebný materiál
|
604,19 |
s DPH |
12/2025/10
|
|
04.09.2025 |
STAVOMEGA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112514850
|
Výkony služieb TZ
|
20,64 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-25-0164_SZ/TZ
|
03.09.2025 |
KOSIT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00652
|
Prevádzkovanie servisu - august 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
0031022025
|
03.09.2025 |
Alfasat s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8660732899
|
Dodávka plynu
|
1 644,00 |
s DPH |
|
6300139905
|
03.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250243
|
Spotrebný materiál
|
164,07 |
s DPH |
12/2025/10
|
|
03.09.2025 |
STAVOMEGA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
770545104
|
Stravné lístky
|
2 583,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Ticket Service, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F25004219
|
Predplatné on-line produktu
|
224,48 |
s DPH |
Objednávka
|
|
27.08.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250357
|
Radiátor oceľový
|
407,02 |
s DPH |
12/2025/34
|
|
27.08.2025 |
HGW Trade s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8374349113
|
Telekomunikačné služby
|
88,77 |
s DPH |
|
2106932801
|
27.08.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |