|
|
Objednávka |
98
|
Potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hook |
ZŠ s MŠ |
I Szabóová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
031/2025
|
Stolové kalendáre
|
118,82 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
11.12.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/588
|
Výkon funkcie technika PO a BT v mesiacoch október až december 2025
|
97,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2505632951
|
Predplatné časopisov
|
51,48 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202502756
|
Kancelárske stoličky
|
433,20 |
s DPH |
OBKS576748
|
|
15.12.2025 |
Kancelárske stoličky.com s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OBKS576748
|
Kancelárske stoličky
|
433,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Kancelárske stoličky.com s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Prenájom priestorov
|
910,10 |
s DPH |
12/2025/48
|
|
15.12.2025 |
Bernadett, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/48
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Bernadett, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
82601126
|
Aktivačný deň pre deti predškolského veku - edukačná aktivita
|
851,90 |
s DPH |
NS25120918, NS 25120921
|
|
12.12.2025 |
NOMIland s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
NS25120921
|
Aktivačný deň pre deti predškolského veku - edukačná aktivita
|
101,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
NOMIland s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
NS25120918
|
Aktivačný deň pre deti predškolského veku - edukačná aktivita
|
750,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
NOMIland s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025123
|
Kancelárske potreby a spotrebný materiál
|
153,90 |
s DPH |
|
12/2025/49
|
12.12.2025 |
Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/49
|
Kancelárske potreby a spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
T2512057
|
Diagnostika a oprava umývacej linky v školskej jedálni
|
649,44 |
s DPH |
12/2025/46
|
|
12.12.2025 |
EKO Servis SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/46
|
Diagnostika a oprava umývacej linky v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
EKO Servis SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025110836
|
Odber kuchynského odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
25/4127
|
12.12.2025 |
INTA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/25/531
|
Ukážky prvej pomoci pre predškolákov
|
103,10 |
s DPH |
12/2025/38
|
|
05.12.2025 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
DV9044775159
|
Interiérové dvere
|
767,55 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112521220
|
Výkony služieb TZ
|
20,64 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-25-0164_SZ/TZ
|
05.12.2025 |
KOSIT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20255046
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 12/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.12.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |