|
|
Objednávka |
98
|
Potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hook |
ZŠ s MŠ |
I Szabóová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1051463
|
Učebnice
|
36,29 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112510112
|
Výkony služieb TZ
|
20,64 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-25-0164_SZ/TZ
|
20.06.2025 |
KOSIT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Z25952096
|
Predplatné on-line produktu
|
141,82 |
s DPH |
E1008988
|
|
20.06.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2509667
|
Učebnice
|
312,40 |
s DPH |
262725
|
|
20.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
E1008988
|
Predplatné on-line produktu
|
141,82 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
262725
|
Učebnice
|
312,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25004109
|
Učebnice
|
1 663,84 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212504483
|
Učebnice
|
1 663,84 |
s DPH |
25004109
|
|
20.06.2025 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8371139856
|
Telekomunikačné služby
|
88,83 |
s DPH |
|
2106932801
|
26.06.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
202501970
|
Učebnice
|
268,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401702
|
Učebnice
|
268,40 |
s DPH |
202501970
|
|
26.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500110
|
Spotrebný materiál do kosačky
|
45,46 |
s DPH |
12/2025/11
|
|
26.06.2025 |
Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2011500047
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd
|
280,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
26.06.2025 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F525038123
|
Učebnice
|
36,29 |
s DPH |
1051463
|
|
26.06.2025 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
Preprava plavecký výcvik
|
393,60 |
s DPH |
12/2025/19
|
|
16.06.2025 |
CIRO TRANS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/21
|
Preprava predškolákov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
CIRO TRANS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
Preprava predškolákov
|
250,00 |
s DPH |
12/2025/21
|
|
26.06.2025 |
CIRO TRANS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
Ochrana aktív organizácie - manažér kybernetickej bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
LorXIS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
GAP analýza
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
LorXIS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.06.2025 |