|
|
Objednávka |
98
|
Potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hook |
ZŠ s MŠ |
I Szabóová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250031
|
Odstránenie starého oplotenia, dodávka materiálu a zhotovenie nového oplotenia
|
4 496,83 |
s DPH |
12/2025/31
|
|
08.09.2025 |
Villa Cech s. r. o., r. s. p. |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025090852
|
Odber kuchynského odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
25/4127
|
15.10.2025 |
INTA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5570052176
|
STP APV WINIBEU, WINPAM 07/25-06/26
|
343,17 |
s DPH |
|
169661747 R69/2020
|
15.10.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8404603122
|
Online verzia časopisu ÚČTO, ROPO a OBCÍ 2026
|
269,37 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/475
|
Výkon funkcie technika PO a BT
|
97,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20254172
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
08.10.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2290085662
|
Elektrina
|
1 035,04 |
s DPH |
|
5100137774
|
08.10.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250035
|
Odstránenie starého oplotenia, dodávka materiálu a zhotovenie nového oplotenia
|
2 502,63 |
s DPH |
12/2025/31
|
|
08.10.2025 |
Villa Cech s. r. o., r. s. p. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8631805479
|
Dodávka plynu
|
1 644,00 |
s DPH |
|
6300139905
|
03.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00745
|
Prevádzkovanie servisu - september 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
0031022025
|
03.10.2025 |
Alfasat s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202503623
|
Balíček BezKriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
|
18/06/0069
|
03.10.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501461395
|
Vodné
|
463,28 |
s DPH |
|
30-000155137PO2019
|
30.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/39
|
Deratizácia priestorov školskej jedálne a školy
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2016500068
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd
|
210,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
30.09.2025 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2018500066
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd
|
140,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
30.09.2025 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
025/2025
|
Utierky a servítky
|
619,92 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
30.09.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/38
|
Ukážky prvej pomoci pre predškolákov
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/25/430
|
Ukážky prvej pomoci pre predškolákov
|
103,10 |
s DPH |
12/2025/38
|
|
30.09.2025 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375935105
|
Telekomunikačné služby
|
91,38 |
s DPH |
|
2106932801
|
23.09.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.09.2025 |
23.09.2025 |