|
|
Objednávka |
98
|
Potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hook |
ZŠ s MŠ |
I Szabóová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10028030
|
Farba
|
19,11 |
s DPH |
12/2025/27
|
|
18.08.2025 |
EKOLOR SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250357
|
Radiátor oceľový
|
407,02 |
s DPH |
12/2025/34
|
|
27.08.2025 |
HGW Trade s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/34
|
Radiátor oceľový
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
HGW Trade s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8374349113
|
Telekomunikačné služby
|
88,77 |
s DPH |
|
2106932801
|
27.08.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20253318
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 08/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
27.08.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2015500056
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd
|
210,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
27.08.2025 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1025070760
|
Odber kuchynského odpadu
|
22,14 |
s DPH |
|
25/4127
|
27.08.2025 |
INTA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252205548
|
Školské a kancelárske tlačivá
|
352,32 |
s DPH |
Objednávka
|
|
27.08.2025 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.07.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10028020
|
Spotrebný materiál a farby
|
125,31 |
s DPH |
12/2025/27
|
|
13.08.2025 |
EKOLOR SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
F25004219
|
Predplatné on-line produktu
|
224,48 |
s DPH |
Objednávka
|
|
27.08.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001863
|
Publikácia LOGOPEDÁRIUM
|
196,80 |
s DPH |
12/2025/32
|
|
11.08.2025 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/32
|
Publikácia LOGOPEDÁRIUM
|
196,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/33
|
Vlajka Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Vlajky.EU s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9981/2025
|
Vlajka Slovenska
|
42,55 |
s DPH |
12/2025/33
|
|
08.08.2025 |
Vlajky.EU s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250053
|
Montážny materiál a montáž vchodových dverí
|
1 680,18 |
s DPH |
12/2025/12
|
|
08.08.2025 |
Vladimír Čebreňák |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/12
|
Montážny materiál a montáž vchodových dverí
|
1 680,18 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Vladimír Čebreňák |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290085662
|
Elektrina
|
423,49 |
s DPH |
|
5100137774
|
08.08.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA1-250020
|
Služba manažér kybernetickej bezpečnosti
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
06.08.2025 |
LorXIS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Predplatné on-line produktu
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.08.2025 |