|
|
Objednávka |
98
|
Potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hook |
ZŠ s MŠ |
I Szabóová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FO-7007/2025
|
Spotrebný materiál a farby
|
403,85 |
s DPH |
12/2025/27
|
|
08.07.2025 |
EKOLOR SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060872
|
Odber kuchynského odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
25/4127
|
14.07.2025 |
INTA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00039
|
Spotrebný materiál
|
172,21 |
s DPH |
12/2025/28
|
|
14.07.2025 |
F+F s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/28
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
F+F s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252892
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 07/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
14.07.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250044
|
Veniec
|
30,00 |
s DPH |
12/2025/29
|
|
10.07.2025 |
PROTEA-Marta Pálosová |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/29
|
Veniec
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
PROTEA-Marta Pálosová |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/27
|
Spotrebný materiál a farby
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
EKOLOR SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
021/2025
|
Kancelárske potreby a tonery
|
879,45 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
28.07.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1706947281
|
Učebnice
|
12,49 |
s DPH |
1706947281
|
|
08.07.2025 |
Martinus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
170694728
|
Učebnice
|
12,49 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Martinus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2290085662
|
Elektrina
|
945,59 |
s DPH |
|
5100137774
|
08.07.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112510610
|
Výkony služieb TZ
|
20,64 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-25-0164_SZ/TZ
|
08.07.2025 |
KOSIT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA1-250006
|
Služba manažér kybernetickej bezpečnosti
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
04.07.2025 |
LorXIS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00130
|
Spotrebný materiál
|
119,60 |
s DPH |
12/2025/25
|
|
04.07.2025 |
S&L s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/25
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
S&L s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8372727736
|
Telekomunikačné služby
|
91,33 |
s DPH |
|
2106932801
|
28.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FO-7030/2025
|
Spotrebný materiál a farby
|
88,99 |
s DPH |
12/2025/27
|
|
30.07.2025 |
EKOLOR SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/314
|
Výkon funkcie technika PO a BT v mesiacoch apríl až jún 2025
|
97,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |