|
|
Faktúra |
003/2026
|
Posypová soľ
|
24,60 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.01.2026 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
98
|
Potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hook |
ZŠ s MŠ |
I Szabóová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Mikroténové tašky v rolke
|
76,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
23.03.2026 |
BLIR vision s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600793
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
242,83 |
s DPH |
26-8823, 26-2803
|
|
11.03.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661006470
|
Odber zemného plynu
|
1 634.00 |
s DPH |
|
6300139905
|
12.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026020848
|
Odber kuchynského odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
25/4127
|
12.03.2026 |
INTA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261231
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 03/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
12.03.2026 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2501558011
|
Vodné
|
346,27 |
s DPH |
|
30-000155137PO2019
|
23.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2018600018
|
Vývoz žumpy
|
280,00 |
s DPH |
31/2026/6
|
|
23.03.2026 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Tonery do tlačiarní
|
585,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
23.03.2026 |
BLIR vision s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26-8823
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
121,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Predplatné plateného prístupu do produktu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
F26001440
|
VDU - modul Mzdy a personalistika
|
150,68 |
s DPH |
Objednávka
|
|
23.03.2026 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026/10
|
Výmena duše na kosačke
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600039
|
Výmena duše na kosačke
|
29,75 |
s DPH |
31/2026/10
|
|
26.03.2026 |
Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8385378189
|
Telekomunikačné služby
|
89,21 |
s DPH |
|
2106932801
|
26.03.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026/11
|
Okrasné stromy
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
PLANT SERVICE s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26FVM5056
|
Okrasné stromy
|
500,00 |
s DPH |
31/2026/11
|
|
26.03.2026 |
PLANT SERVICE s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026/13
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
ANMA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26-2803
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
121,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
11.03.2026 |