|
|
Faktúra |
003/2026
|
Posypová soľ
|
24,60 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.01.2026 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
98
|
Potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hook |
ZŠ s MŠ |
I Szabóová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7293289148
|
Elektrina
|
1 006,73 |
s DPH |
|
5100137774
|
09.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501516849
|
Vodné
|
1 614,06 |
s DPH |
|
30-000155137PO2019
|
30.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2011500092
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôc
|
210,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
30.12.2025 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA1-260006
|
Služba manažér kybernetickej bezpečnosti
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
02.01.2026 |
LorXIS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112523310
|
Výkony služieb TZ
|
20,64 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-25-0164_SZ
|
05.01.2026 |
KOSIT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00019
|
Prevádzkovanie servisu - december 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
0031022025
|
09.01.2026 |
Alfasat s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26-2102
|
Čistiace prostriedky
|
100,44 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126001351
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8380660626
|
Telekomunikačné služby
|
91,34 |
s DPH |
|
2106932801
|
29.12.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
26-5032
|
Čistiace prostriedky
|
121,41 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600084
|
Čistiace prostriedky
|
221,86 |
s DPH |
26-2102, 26-5032
|
|
28.01.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251570811
|
Svietidlá a žiarivkové trubice
|
2 228,99 |
s DPH |
90691637
|
|
13.01.2026 |
Alasans s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.12.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2000931818
|
Zvonček bezdrôtový
|
17,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
NAY a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5426031006
|
Zvonček bezdrôtový
|
17,80 |
s DPH |
2000931818
|
|
16.01.2026 |
NAY a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9700208846
|
Vyhľadávanie porúch
|
270,78 |
s DPH |
|
30-000155137PO2019
|
30.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250585
|
Radiátory oceľové
|
2 686,68 |
s DPH |
12/2025/51
|
|
23.12.2025 |
HGW Trade s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/52
|
Kalibrácia interaktívnych tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Alfasat s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
035/2025
|
Obrusy a utierky
|
78,72 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
22.12.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.12.2025 |
22.12.2025 |