|
|
Objednávka |
98
|
Potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hook |
ZŠ s MŠ |
I Szabóová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25060007
|
Splav na pltiach
|
520,00 |
s DPH |
12/2025/23
|
|
27.06.2025 |
Pltníctvo Pieniny, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401702
|
Učebnice
|
268,40 |
s DPH |
202501970
|
|
26.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500110
|
Spotrebný materiál do kosačky
|
45,46 |
s DPH |
12/2025/11
|
|
26.06.2025 |
Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2011500047
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd
|
280,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
26.06.2025 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1051463
|
Učebnice
|
36,29 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F525038123
|
Učebnice
|
36,29 |
s DPH |
1051463
|
|
26.06.2025 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/21
|
Preprava predškolákov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
CIRO TRANS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
Preprava predškolákov
|
250,00 |
s DPH |
12/2025/21
|
|
26.06.2025 |
CIRO TRANS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
Ochrana aktív organizácie - manažér kybernetickej bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
LorXIS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
GAP analýza
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
LorXIS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Zmluva |
008
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/23
|
Splav na pltiach
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Pltníctvo Pieniny, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
018/2025
|
Čistiace prostriedky
|
762,72 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
27.06.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8371139856
|
Telekomunikačné služby
|
88,83 |
s DPH |
|
2106932801
|
26.06.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
019/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
492,12 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
27.06.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
020/2025
|
Čistiace prostriedky
|
38,75 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
27.06.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501398993
|
Vodné
|
463,37 |
s DPH |
|
30-000155137PO2019
|
27.06.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/22
|
Detská párty na Rozlúčku detí MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Ľubomír Hreha - Detská párty |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000044
|
Detská párty na Rozlúčku detí MŠ
|
150,00 |
s DPH |
12/2025/22
|
|
27.06.2025 |
Ľubomír Hreha - Detská párty |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |