|
|
Faktúra |
003/2026
|
Posypová soľ
|
24,60 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
20.01.2026 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
98
|
Potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hook |
ZŠ s MŠ |
I Szabóová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26VF00162
|
Zapojenie dátového rozvádzača na vlastnú Wifi sieť
|
379,05 |
s DPH |
31/2026/8
|
|
20.02.2026 |
Alfasat s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026/7
|
Uzávierka, rok 2025 a inštalácia programu WinIBEU 19.03 pre rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
LLORANT, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26027
|
Uzávierka, rok 2025 a inštalácia programu WinIBEU 19.03 pre rok 2026
|
86,10 |
s DPH |
31/2026/7
|
|
20.02.2026 |
LLORANT, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026/6
|
Vývoz žumpy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2019600004
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd
|
280,00 |
s DPH |
31/2026/6
|
|
20.02.2026 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2010600003
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd
|
70,00 |
s DPH |
31/2026/6
|
|
20.02.2026 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026/8
|
Zapojenie dátového rozvádzača na vlastnú Wifi sieť
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Alfasat s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020901
|
Kontajner
|
311,69 |
s DPH |
9236160017
|
|
24.02.2026 |
BERSICOMP s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9236160017
|
Kontajner
|
311,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
BERSICOMP s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260039
|
Spotrebný materiál na opravu stien v triede
|
431,49 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
STAVOMEGA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383807229
|
Telekomunikačné služby
|
92,71 |
s DPH |
|
2106932801
|
02.03.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22026
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
278,60 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
02.03.2026 |
BLIR vision s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12026
|
Čistiace prostriedky
|
391,58 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
02.03.2026 |
BLIR vision s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32026
|
Papierové obrúsky ŠJ
|
432,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
02.03.2026 |
BLIR vision s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42026
|
Papierové utierky
|
280,00 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
02.03.2026 |
BLIR vision s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026/9
|
Farba
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
EKOLOR SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026/4
|
Spotrebný materiál
|
431,49 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
STAVOMEGA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026010802
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,90 |
s DPH |
|
25/4127
|
11.02.2026 |
INTA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |