|
|
Faktúra |
25VF00955
|
Klávesnice a optické myši
|
149,90 |
s DPH |
12/2025/47
|
|
05.12.2025 |
Alfasat s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/49
|
Kancelárske potreby a spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025123
|
Kancelárske potreby a spotrebný materiál
|
153,90 |
s DPH |
|
12/2025/49
|
12.12.2025 |
Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
NS25120918
|
Aktivačný deň pre deti predškolského veku - edukačná aktivita
|
750,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
NOMIland s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
NS25120921
|
Aktivačný deň pre deti predškolského veku - edukačná aktivita
|
101,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
NOMIland s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
82601126
|
Aktivačný deň pre deti predškolského veku - edukačná aktivita
|
851,90 |
s DPH |
NS25120918, NS 25120921
|
|
12.12.2025 |
NOMIland s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/48
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Bernadett, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7293679254
|
Elektrina
|
1 209,99 |
s DPH |
|
5100137774
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/47
|
Klávesnice a optické myši
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Alfasat s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
029/2025
|
Čistiace prostriedky
|
636,34 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
25.11.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
37162
|
Učebné pomôcky
|
117,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
030/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
432,16 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
25.11.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/45
|
Darčekové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
PantaRhei s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3400260194
|
Darčekové poukážky
|
360,00 |
s DPH |
12/2025/45
|
|
25.11.2025 |
PantaRhei s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250189
|
Výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami - správa z hodnotenia, kategorizácia, posúdenie zdravotných rizík
|
190,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
PARTNERS GDPR s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
202504968
|
Učebnice
|
844,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500404298
|
Učebnice
|
844,40 |
s DPH |
202504968
|
|
27.11.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202517937
|
Učebné pomôcky
|
117,50 |
s DPH |
37162
|
|
27.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
770548029
|
Stravné lístky
|
607,98 |
s DPH |
1294466
|
|
04.12.2025 |
Ticket Service, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA1-250060
|
Služba manažér kybernetickej bezpečnosti
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
02.12.2025 |
LorXIS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |