|
|
Faktúra |
250147099U
|
nákup potravín
|
18,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Hook, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
10.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
024
|
nákup potravín
|
945,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530530160
|
nákup potravín
|
945,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
10.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
025
|
nákup potravín
|
18,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Hook, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125248825
|
nákup potravín
|
169,37 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
10.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
026
|
nákup potravín
|
169,37 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202503623
|
Balíček BezKriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
|
18/06/0069
|
03.10.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00745
|
Prevádzkovanie servisu - september 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
0031022025
|
03.10.2025 |
Alfasat s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8631805479
|
Dodávka plynu
|
1 644,00 |
s DPH |
|
6300139905
|
03.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530529619
|
nákup potravín
|
660,49 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
020
|
nákup potravín
|
660,49 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
019
|
nákup potravín
|
74,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125246309
|
nákup potravín
|
74,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Bidfood |
|
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2016500068
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd
|
210,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
30.09.2025 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2018500066
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd
|
140,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
30.09.2025 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
025/2025
|
Utierky a servítky
|
619,92 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
30.09.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/25/430
|
Ukážky prvej pomoci pre predškolákov
|
103,10 |
s DPH |
12/2025/38
|
|
30.09.2025 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501461395
|
Vodné
|
463,28 |
s DPH |
|
30-000155137PO2019
|
30.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
015
|
nákup potravín
|
311,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125243673
|
nákup potravín
|
311,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Bidfood |
|
|
|
|
30.09.2025 |