|
|
Faktúra |
530615413
|
nákup potravín
|
1 846,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026100375
|
nákup potravín
|
197,53 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
GTO-PRO s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
342
|
nákup potravín
|
1 846,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
345
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Organika s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Školské mlieko |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
346
|
nákup potravín
|
554,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Informačná brožúra
|
275,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
UMP SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
341
|
nákup potravín
|
806,59 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
K3, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
343
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Organika s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Školské mlieko |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
344
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Organika s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Školské mlieko |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126108263
|
nákup potravín
|
554,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7294628643
|
Elektrina
|
1 068,25 |
s DPH |
|
5100137774
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA1-260052
|
Služba manažér kybernetickej bezpečnosti
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.05.2026 |
LorXIS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
338
|
nákup potravín
|
5,67 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
GTO-PRO s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
057/2026
|
Kominárske práce
|
65,30 |
s DPH |
31/2026/16
|
|
07.05.2026 |
Tirpák František ml. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00387
|
Prevádzkovanie servisu - apríl 2026
|
173,00 |
s DPH |
|
0031022025
|
07.05.2026 |
Alfasat s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8641763561
|
Odber zemného plynu
|
1 634.00 |
s DPH |
|
6300139905
|
07.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262107
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
07.05.2026 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601494
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
247,34 |
s DPH |
26-5932
|
|
07.05.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26-5932
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
247,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112606679
|
Výkony služieb TZ
|
27,82 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-25-0164_SZ/TZ
|
07.05.2026 |
KOSIT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |