|
|
Faktúra |
1252207963
|
Školské tlačivá
|
45,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
Zábavno - animačný program pre deti so Smejlinkou - Jesenný karneval
|
200,00 |
s DPH |
12/2025/42
|
|
05.11.2025 |
SMEJLINKA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8641494620
|
Odber zemného plynu
|
1 644,00 |
s DPH |
|
6300139905
|
05.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112519171
|
Výkony služieb TZ
|
20,64 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-25-0164_SZ/TZ
|
05.11.2025 |
KOSIT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FO-11002/2025
|
Sprej proti plesniam
|
16,15 |
s DPH |
12/2025/43
|
|
05.11.2025 |
EKOLOR SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254599
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 11/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.11.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/43
|
Sprej proti plesniam
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
EKOLOR SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530533604
|
nákup potravín
|
2 290,01 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
|
|
|
07.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
071
|
nákup potravín
|
2 290,01 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
|
Potraviny |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
31080
|
Didaktické pomôcky
|
327,74 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Lerni s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250469
|
Radiátor oceľový
|
127,75 |
s DPH |
12/2025/41
|
|
29.10.2025 |
HGW Trade s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
300506331
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov
|
566,43 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2507736
|
nákup potravín
|
170,15 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
BFZ TRIO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215382
|
Didaktické pomôcky
|
829,01 |
s DPH |
31080
|
|
29.10.2025 |
Lerni s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5202501179
|
Balíček Zborovňa komplet za obdobie 2026/1-2026/12
|
310,96 |
s DPH |
|
VK/09/03/028
|
29.10.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5762025131
|
nákup potravín
|
1 792,23 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
K3, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/41
|
Radiátor oceľový
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
HGW Trade s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2507655
|
nákup potravín
|
218,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
BFZ TRIO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
29.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
065
|
nákup potravín
|
309,59 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
27.10.2025 |