|
|
Faktúra |
5172025131
|
nákup potravín
|
2 579,91 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
K3, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530529018
|
nákup potravín
|
1 068,15 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
62509016
|
nákup potravín
|
28,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
PD Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
008
|
nákup potravín
|
173,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530528608
|
nákup potravín
|
368,72 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
007
|
nákup potravín
|
368,72 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525064537
|
Učebnice
|
947,28 |
s DPH |
1055741
|
|
23.09.2025 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375935105
|
Telekomunikačné služby
|
91,38 |
s DPH |
|
2106932801
|
23.09.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2506747
|
nákup potravín
|
243,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
BFZ TRIO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125237051
|
nákup potravín
|
231,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500403506
|
Učebnice
|
524,80 |
s DPH |
202503637
|
|
23.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
003
|
nákup potravín
|
231,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250146481U
|
nákup potravín
|
43,75 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Hook, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
001
|
nákup potravín
|
43,75 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Hook, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Potraviny |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
1 509,37 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
024/2025
|
Kancelárske potreby
|
730,37 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
22.09.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/38
|
Ukážky prvej pomoci pre predškolákov
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
300505306
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov
|
13,90 |
s DPH |
12/2025/36
|
|
18.09.2025 |
Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250056
|
Veniec
|
29,00 |
s DPH |
12/2025/37
|
|
18.09.2025 |
PROTEA-Marta Pálosová |
ZŠ s MŠ |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1055741
|
Učebnice
|
947,28 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.09.2025 |