|
|
Faktúra |
530527669
|
nákup potravín
|
1 320,44 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125233125
|
nákup potravín
|
163,35 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1255232748
|
nákup potravín
|
442,14 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2506586
|
nákup potravín
|
244,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
BFZ TRIO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/37
|
Veniec
|
29,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
PROTEA-Marta Pálosová |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
023/2025
|
Obrusy a protišmykové predložky
|
190,04 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
11.09.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
022/2025
|
Žiarovky a led trubice
|
146,37 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
11.09.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530526860
|
nákup potravín
|
1 485,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
103,82 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/36
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2506408
|
nákup potravín
|
166,15 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
BFZ TRIO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA1-250029
|
Služba manažér kybernetickej bezpečnosti
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.09.2025 |
LorXIS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2290085662
|
Elektrina
|
311,76 |
s DPH |
|
5100137774
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20253565
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 09/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
08.09.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250031
|
Odstránenie starého oplotenia, dodávka materiálu a zhotovenie nového oplotenia
|
6 000,00 |
s DPH |
12/2025/31
|
|
08.09.2025 |
Villa Cech s. r. o., r. s. p. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250031
|
Odstránenie starého oplotenia, dodávka materiálu a zhotovenie nového oplotenia
|
4 496,83 |
s DPH |
12/2025/31
|
|
08.09.2025 |
Villa Cech s. r. o., r. s. p. |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
202503637
|
Učebnice
|
524,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530526294
|
nákup potravín
|
1 711,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
INMEDIA, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250032
|
Oprava prasknutého odpadového potrubia
|
339,40 |
s DPH |
12/2025/35
|
|
08.09.2025 |
Villa Cech s. r. o., r. s. p. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125216225
|
nákup potravín
|
187,46 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.09.2025 |