|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
34,04 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1570002114
|
Stravné lístky
|
519,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
750267903
|
Mobilné telefónne poplatky od 22.2.2015 do 21.3.2015
|
67,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2015 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9171500174
|
Mesačný nájom zariadenia Canon 02/15
|
104,26 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
72015
|
Kancelárske potreby
|
58,30 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Roman Koscelník |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31500099
|
Licencia II-12 mesiacov - PVMŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Viera Pechová |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
70928049
|
Virtuálna knižnica 2015/02
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150257
|
Učebné pomôcky pre soc.znev.deti
|
9,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
62015
|
Kancelárske papiere
|
154,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Roman Koscelník |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
232,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Roman Koscelník |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20152017
|
Pracovný materiál-Účtovníctvo v roku 2015 pre RO a PO so vzormi na CD
|
7,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
312015
|
Vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu informačných systémov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8771478578
|
Telefónne poplatky pevnej siete za 02/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15022
|
Nákup tonerov
|
134,76 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
8 Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7208362559
|
Zemný plyn za 03/2015
|
2 537,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1502013
|
Vývoz odpadu žúmp v mesiaci február 2015
|
172,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
Poľnohospodárske družstvo podielníkov |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15033
|
Inštalácia programových verzií AZUV, WinIBEU, spracovanie výkazov účt.uzávierky, import csv súborov do RISSAM
|
145,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
LLORANT, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu informačných systémov
|
Vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu informačných systémov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1121500005
|
Elektromateriál
|
24,53 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Konex elektro, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7501715166
|
Telefónne poplatky mobilnej služby 02/2015
|
55,56 |
s DPH |
|
|
22.02.2015 |
Slovak telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Čečejovce |
|
|
|
09.03.2015 |