|
|
Faktúra |
1706947281
|
Učebnice
|
12,49 |
s DPH |
1706947281
|
|
08.07.2025 |
Martinus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/35
|
Oprava prasknutého odpadového potrubia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Villa Cech s. r. o., r. s. p. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
202503637
|
Učebnice
|
524,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
020/2025
|
Čistiace prostriedky
|
38,75 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
27.06.2025 |
Roman Koscelník - Fortuna |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/42
|
Zábavno - animačný program pre deti so Smejlinkou - Jesenný karneval
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
SMEJLINKA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5022514682
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
N517843
|
|
06.11.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00846
|
Prevádzkovanie servisu - október 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
0031022025
|
05.11.2025 |
Alfasat s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA1-250048
|
Služba manažér kybernetickej bezpečnosti
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
05.11.2025 |
LorXIS s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2011500076
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd
|
210,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
05.11.2025 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1252207963
|
Školské tlačivá
|
45,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
Zábavno - animačný program pre deti so Smejlinkou - Jesenný karneval
|
200,00 |
s DPH |
12/2025/42
|
|
05.11.2025 |
SMEJLINKA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112519171
|
Výkony služieb TZ
|
20,64 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-25-0164_SZ/TZ
|
05.11.2025 |
KOSIT a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125216225
|
nákup potravín
|
187,46 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Bidfood |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FO-11002/2025
|
Sprej proti plesniam
|
16,15 |
s DPH |
12/2025/43
|
|
05.11.2025 |
EKOLOR SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/43
|
Sprej proti plesniam
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
EKOLOR SLOVAKIA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250347
|
Spotrebný materiál
|
30,90 |
s DPH |
12/2025/10
|
|
05.11.2025 |
STAVOMEGA s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254599
|
Výkon funkcie zodpov. osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 11/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.11.2025 |
CUBS plus, s. r. o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2010500077
|
Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadových vôd
|
140,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
05.11.2025 |
Obec Čečejovce |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8641494620
|
Odber zemného plynu
|
1 644,00 |
s DPH |
|
6300139905
|
05.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.11.2025 |
05.11.2025 |